Business-Plan delle attività post-progettuali
I nuovi prodotti innovativi che scaturiscono dalle attività progettuali si inseriscono in un contesto di mercato quale quello dell’Home Comfort. Questo settore è composto da un gruppo prodotti facenti parte del comparto Trattamento Aria.
Tali famiglie sono così composte:
COMPARTO CLIMA
Condizionatori Fissi, Condizionatori Portatili
COMPARTO RISCALDAMENTO
Riscaldamento Elettrico
COMPARTO TRATTAMENTO ARIA
Umidificatori, Deumidificatori, Purificatori d’Aria
Tra i maggiori player sul mercato che operano nel settore di riferimento si annoverano aziende quali De Longhi, Sharp, Electrolux, Beghelli e Argo. Il comparto dell’home comfort, inclusivo dei condizionatori d’aria e degli apparecchi per il riscaldamento e il trattamento dell’aria, ha evidenziato durante l’anno trascorso una crescita a valore del 9,1%, in netta controtendenza rispetto agli altri settori degli elettrodomestici, fruendo inoltre di un livello dei prezzi complessivamente stabile.
La problematica della qualità dell’aria che respiriamo è sempre più sentita dalla società civile ed il un sistema di monitoraggio della stessa sarà uno strumento indispensabile di controllo e di prevenzione.
La realizzazione di un sistema integrato per impianti di trattamento aria permette di penetrare un mercato in continua espansione con un prodotto dalle caratteristiche innovative.
Tale strumento sarà indispensabile in un’ottica di certificazione della qualità dell’aria che respiriamo. Ad oggi tale certificazione potrebbe essere di natura volontaria per la tutela della salute in casa o negli ambienti di lavoro ed in futuro tale aspetto potrebbe essere regolamentato dal legislatore per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini ad esempio nei luoghi pubblici come teatri, cinema, uffici ecc.
Sintesi dell’iniziativa proposta
L’idea imprenditoriale, successiva alla realizzazione e alla certificazione del prodotto, sarà quella di creare una società per lo sfruttamento economico del progetto.
Le linee di ricavo della società saranno quatto:
Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria
Sistema di abbattimento dei principali contaminanti indoor
Sistema di monitoraggio integrato negli impianti di trattamento aria
Certificazione di qualità dell’aria.
La società inizialmente opererà attraverso fornitori specializzati a cui sarà demandata la produzione del prodotto e si occuperà della promozione e della distribuzione dello stesso.
Le schede che seguono integrano la parte descrittiva del Business Plan ed in particolare evidenziano, partendo dal prodotto oggetto dell’attività, la previsione dei flussi produttivi, economici e finanziari.
Prezzi di Vendita
Come unità di misura sono stati assunti le “unità” sia in termini di servizi che di giornate.
L’individuazione dei prezzi medi di vendita è stata effettuata basandosi su un’analisi dell’incidenza delle materie prime, del lavoro necessario e dei costi accessori opportunamente rapportati al mercato di riferimento.
I prezzo di vendita sono stati assunti con un tasso di incremento pari al 2% che può essere dovuto all’inflazione o ad altri elementi di aggiustamento.
Piano di produzione e costi diretti di produzione
Per i prodotti GrIN BOX (monitoraggio e abbattimento) e Sistema integrato, trattandosi di attività esternalizzate, la produzione è stata eseguita da fornitori specializzati con i quali saranno stipulati specifici accordi di produzione.
L’incidenza media dei costi diretti sul prezzo di vendita pesa nella misura media del 49% circa comprensivi del costo di trasporto e della provvigione per la vendita.
Costi Generali
I costi generali sono i costi che riguardano servizi esterni, utenze, costi commerciali, manutenzione, assicurazioni, ecc.
Per la valorizzazione di detti costi è stata condotta un’analisi di benchmark sulla base dei dati relativi a strutture similari e mantenendo mediamente, per prudenza nelle valutazioni, l’incidenza percentuale sul fatturato che va diminuendo nel corso degli anni.
Punto di forza della start up è proprio la bassa incidenza dei costi generali (ed in generale dei costi fissi) che consentono di raggiungere il break even anche con una limitata di prodotti venduti.
Costi del personale
Il personale individuato ammonta complessivamente a n. 8 ULA (unità lavorative annue) a partire dal 2013 che verranno incrementate negli anni seguenti. Inizialmente sono previste le seguenti figure professionali:
2 magazzinieri
1 personale amministrativo
1 direttore tecnico
3 responsabili di prodotto
1 responsabile commerciale
Per completezza, inoltre, sono stati evidenziati il costo per l’accantonamento al TFR e l’incidenza dei costi per contributi previdenziali a carico dell’azienda.
La versatilità del progetto è garantita attraverso lo sviluppo di 4 linee progettuali distinte
GrIN-BOX
Sistema stand-alone per monitoraggio real-time dei parametri microclimatici e di inquinamento per gli ambienti confinati…
GrIN-BOX
Sistema stand-alone mobile per l’abbattimento dei principali contaminanti indoor e per il mantenimento di…
GrINtegrated
Sistema integrabile agli impianti HVAC costituito da una centralina integrata nei moderni sistemi di home/building automation…
GrIN-Certified
Sistema di certificazione degli ambienti tramite la definizione di norme tecniche e linee guida per la qualità dell’aria…
